Martín Eduardo Herrera León
Tel: ext.1151
Email: cinterno@hesramomeoz.gov.co


FUNCIONES DE CONTROL INERNO DE GESTION

  1. Medición y evaluación permanente de la eficiencia y eficacia económica de los controles del sistema.
  2. Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
  3. Actividades de auditoría y seguimiento.
  4. Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control.
  5. Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión.
  6. Formulación, evaluación e implementaciones políticas de control interno.
  7. Evaluación del proceso misional y de apoyo, adoptada y utilizada por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultada comunes e inherentes a la misión institucional.
  8. Asesoría y acompañamiento de las dependencias en la definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información, sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.
  9. Evaluación de riesgos y efectividad de controles.
  10. Las funciones relacionadas con el desempeño de la gestión estratégica administrativa y/o financiera.
  11. Los demás inherentes a su naturaleza y las que les sean asignadas por las normas legales vigentes.

Primer Semestre de 2021
Segundo Semestre de 2020
Primer Semestre de 2020
Noviembre 2019-Febrero de 2020
Julio-Octubre de 2019
Marzo-Junio de 2019
Noviembre de 2018-Febrero de 2019
Julio-Octubre de 2018
Marzo-Junio de 2018
Noviembre 2017-Febrero de 2018
Julio-Octubre de 2017
Marzo-Junio de 2017
Noviembre 2016-Febrero de 2017
Julio – Octubre de 2016
Marzo – Junio de 2016
Noviembre – febrero de 2016
Julio – Octubre de 2015
Marzo – Junio de 2015
Noviembre de 2014 – Febrero de 2015
Julio de 2014 – Octubre de 2014
Marzo de 2014 – Junio de 2014
Noviembre de 2013 – Febrero de 2014
Julio de 2013 – Octubre de 2013
Marzo de 2013 – Junio de 2013
Noviembre de 2012 – Febrero de 2013
Julio de 2012 – Octubre de 2012
Marzo de 2012 – Junio de 2012
Noviembre de 2011 – Febrero de 2012
Julio de 2011 – Octubre de 2011

2021
2020

Seguimiento Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2021
Seguimiento Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2021
Seguimiento Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2021
Seguimiento Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2020
Seguimiento Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2020
Seguimiento Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2020

Evaluación del Informe de Rendición de Cuentas 2020
Evaluación del Informe de Rendición de Cuentas 2019

Derechos de Autor 2021

Informe de Control interno Contable 2020

Informes de Auditoria

Defensa Judicial

Manual de atención al Usuario

Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna a 30 de Junio de 2021
Informe de Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna a 30 de Junio de 2021
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna a 31 de Diciembre de 2020
Informe de Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna a 31 de Diciembre de 2020
Planes de Mejoramiento

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación Marzo 2021
Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación Septiembre 2020

Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Norte de Santander Marzo 2021
Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Norte de Santander Septiembre 2020

Seguimiento Plan de Acción 2021 Primer Seguimiento
Seguimiento Plan de Acción 2020

Informe de Seguimiento PQRSF Primer Semestre 2021
Informe de Seguimiento PQRSF Segundo Semestre 2020
Informe de Seguimiento PQRSF Primer Semestre 2020
Informe de Seguimiento PQRSF Segundo Semestre 2019