Martín Eduardo Herrera León
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FUNCIONES DE CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN

  1. Medición y evaluación permanente de la eficiencia y eficacia económica de los controles del sistema.
  2. Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
  3. Actividades de auditoria y seguimiento.
  4. Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control.
  5. Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión.
  6. Formulación, evaluación e implementaciones políticas de control interno.
  7. Evaluación del proceso misional y de apoyo, adoptada y utilizada por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultada comunes e inherentes a la misión institucional.
  8. Asesoría y acompañamiento de las dependencias en la definición y establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información, sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.
  9. Evaluación de riesgos y efectividad de controles.
  10. Las funciones relacionadas con el desempeño de la gestión estratégica administrativa y/o financiera.
  11. Los demás inherentes a su naturaleza y las que les sean asignadas por las normas legales vigentes.

Informe Seguimiento SARLAF-SICOF Segundo Semestre 2023

Informe Seguimiento SARLAF-SICOF Primer Semestre 2023

Informe Resultado de Arqueo de Cajas Menores Subgerencia de servicios de Salud y Subgerencia Administrativa
Informe Seguimiento a Caja Menor Subgerencia de Salud Junio 2022
Informe Seguimiento a Caja Menor Subgerencia Administrativa Junio 2022

INFORME PORMENORIZADOS

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
Segundo Semestre de 2023V12023ver documento
Primer Semestre de 2023V12023ver documento
Segundo Semestre de 2022V12022ver documento
Primer Semestre de 2022V12022ver documento
Segundo Semestre de 2021V12021ver documento
Primer Semestre de 2021V12021ver documento
Segundo Semestre de 2020V12020ver documento
Primer Semestre de 2020V12020ver documento
Noviembre 2019-Febrero de 2020V12020ver documento
Julio-Octubre de 2019V12019ver documento
Marzo-Junio de 2019V12019ver documento
Noviembre de 2018-Febrero de 2019V12019ver documento
Julio-Octubre de 2018V12018ver documento
Marzo-Junio de 2018V12018ver documento
Noviembre 2017-Febrero de 2018V12018ver documento
Julio-Octubre de 2017V12017ver documento
Marzo-Junio de 2017V12017ver documento
Noviembre 2016-Febrero de 2017V12017ver documento
Julio – Octubre de 2016V12016ver documento
Marzo – Junio de 2016V12016ver documento
Noviembre – febrero de 2016V12016ver documento
Julio – Octubre de 2015V12015ver documento
Marzo – Junio de 2015V12015ver documento
Noviembre de 2014 – Febrero de 2015V12015ver documento
Julio de 2014 – Octubre de 2014V12014ver documento
Marzo de 2014 – Junio de 2014V12014ver documento
Noviembre de 2013 – Febrero de 2014V12014ver documento
Julio de 2013 – Octubre de 2013V12013ver documento
Marzo de 2013 – Junio de 2013V12013ver documento
Noviembre de 2012 – Febrero de 2013V12013ver documento
Julio de 2012 – Octubre de 2012V12012ver documento
Marzo de 2012 – Junio de 2012V12012ver documento
Noviembre de 2011 – Febrero de 2012V12012ver documento
Julio de 2011 – Octubre de 2011V12011ver documento
NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍASV12024 ver documento
PLAN ANUAL DE AUDITORÍASV12023 ver documento
PLAN ANUAL DE AUDITORÍASV12022 ver documento
PLAN ANUAL DE AUDITORÍASV12021 ver documento
PLAN ANUAL DE AUDITORÍASV1 2020 ver documento

INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
Informe de Auditoría Interna 2024V12024ver documento
Informe de Auditoría Interna 2023V12023ver documento
Informe de Auditoría Interna 2022V12022ver documento
Informe de Auditoría Interna 2021V12021ver documento
Informe de Auditoría Interna 2020V12020ver documento
Informe de Auditoría Interna 2017V12017ver documento

SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
Seguimiento Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2024V12024 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2023V12023 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2023V12023 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2023V12023 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2023V12023 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2022V12022 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2022V12022 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2022V12022 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2022V12022 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2021V12021 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2021V12021 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2021V12021 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2021V12021 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2020V12020 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2020V12020 ver documento
Seguimiento Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2020V12020 ver documento

INFORME COMITÉ CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO 
Informe de Comité Sistema de Control Interno Primer Trimestre de 2024V12024ver documento
Informe de Comité Sistema de Control Interno Cuarto Trimestre de 2023V12023ver documento
Informe de Comité Sistema de Control Interno Tercer Trimestre de 2023V12023ver documento
Informe de Comité Sistema de Control Interno Segundo Trimestre de 2023V12023ver documento
Informe de Comité Sistema de Control Interno Primer Trimestre de 2023V12023ver documento
Informe de Comité 2022V12022ver documento
Informe de Comité 2021V12021ver documento

INFORME MAPA DE RIESGOS Y PLAN ANTICORRUPCIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNAÑODOCUMENTO
Matriz de Riesgos de Corrupción, correspondiente al Primer Cuatrimestre 2024V12024 ver documento
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Primer Cuatrimestre 2024V12024 ver documento
Matriz Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Primer Cuatrimestre 2024V12024 ver documento
Matriz de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2023V12023 ver documento
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2023V12023 ver documento
Matriz de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Segundo Cuatrimestre 2023V12023 ver documento
Matriz de Seguimiento Cuatrimestral a Mapa de Riesgos y Anticorrupción, correspondiente al Segundo Cuatrimestre 2023V12023 ver documento
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Segundo Cuatrimestre 2023V12023 ver documento
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Primer Cuatrimestre 2023V12023 ver documento
Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023V12023 ver documento
Informe Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2023V12023 ver documento
Informe Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022V12022 ver documento
Informe Tercer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2022V12022 ver documento
Informe Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2022V12022 ver documento
Informe Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2022V12022 ver documento
Plan Antticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022V12022 ver documento
Avance Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2022V12022 ver documento
Informe Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2022V12022 ver documento

Evaluación del Informe de Rendición de Cuentas 2022

Evaluación del Informe de Rendición de Cuentas 2021
Evaluación del Informe de Rendición de Cuentas 2020
Evaluación del Informe de Rendición de Cuentas 2019

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
CERTIFICACIÓN USO DE SOFTWARE LEGALV12023 ver documento
DERECHOS DE AUTORV12023 ver documento
DERECHOS DE AUTORV12022 ver documento
DERECHOS DE AUTORV12021 ver documento

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
Informe de Control interno Contable 2023V12023 ver documento
Informe de Control interno Contable 2022V12022 ver documento
Informe de Control interno Contable 2021V12021 ver documento
Informe de Control interno Contable 2020V12020 ver documento

INFORMES A ORGANISMOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
Plan de Mejoramiento Contraloría General Departamental Norte de Santander Certificación cargue Febrero 2024V12024ver documento
Plan de Mejoramiento Contraloría General Departamental Norte de Santander Certificación cargue Octubre 2023V12023ver documento
Seguimiento Plan de Mejoramiento Controloría Departamental Marzo 2023V12023ver documento
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloria Departamental a 28 de Septiembre de 2022V12022ver documento
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloria Departamental a 30 de Marzo de 2022V12022ver documento
Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Norte de Santander Marzo 2022V12022ver documento
Plan de mejoramiento informe final auditoria de la Contraloría General del Departamento vigencia 2021V12021ver documento
Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación Marzo 2021V12021ver documento
Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Norte de Santander Marzo 2021V12021ver documento
Plan de Mejoramiento Contraloría General de la Nación Septiembre 2020V12020ver documento
Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental de Norte de Santander Septiembre 2020V12020ver documento

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna Segundo Semestre de 2023V12023ver documento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna Primer Semestre de 2023V12023ver documento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna Segundo Semestre de 2022V12022ver documento
Información Seguimiento Planes de Mejoramiento Primer Semestre 2022V12022ver documento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna Segundo Semestre de 2021V12021ver documento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna de 2021V12021ver documento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna a 30 de Junio de 2021V12021ver documento
Informe de Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna a 30 de Junio de 2021V12021ver documento
Seguimiento a Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna a 31 de Diciembre de 2020V12020ver documento
Informe de Planes de Mejoramiento producto de Auditoría Interna a 31 de Diciembre de 2020V12020ver documento
Planes de Mejoramiento 2016V12016ver documento

SEGUIMIENTOS A PLANES DE ACCIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
Seguimiento Plan de Acción 2023 Segundo SeguimientoV12023 ver documento
Seguimiento Plan de Acción 2023 Primer SeguimientoV12023 ver documento
Seguimiento Plan de Acción 2022 Segundo SeguimientoV12022 ver documento
Seguimiento Plan de Acción 2022 Primer SeguimientoV12022 ver documento
Seguimiento Plan de Acción 2021 Segundo SeguimientoV12021 ver documento
Seguimiento Plan de Acción 2021 Primer SeguimientoV12021 ver documento
Seguimiento Plan de Acción 2020V12020 ver documento

INFORME SEGUIMIENTOS A PQRSF

NOMBRE DEL DOCUMENTOVERSIÓNVIGENCIADOCUMENTO
Informe de Seguimiento PQRSF Segundo Semestre 2023V12023 ver documento
Informe de Seguimiento PQRSF Primer Semestre 2023V12023 ver documento
Informe de Seguimiento PQRSF Segundo Semestre 2022V12022 ver documento
Informe de Seguimiento PQRSF Primer Semestre 2022V12022 ver documento
Informe de Seguimiento PQRSF Segundo Semestre 2021V12021 ver documento
Informe de Seguimiento PQRSF Primer Semestre 2021V12021 ver documento
Informe de Seguimiento PQRSF Segundo Semestre 2020V12020 ver documento
Informe de Seguimiento PQRSF Primer Semestre 2020V22020 ver documento
Informe de Seguimiento PQRSF Segundo Semestre 2019V32019 ver documento